高邮镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案报告

—— 2019年1月15日在高邮镇第十九届人民代表大会第五次会议上

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告高邮镇2018年度财政预算执行情况和2019年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

2018年财政预算执行情况

2018年，在镇党委正确领导和镇人大监督支持下，我们坚持以发展为第一要务，不断增强镇级综合实力，创新财政管理机制，加大财源建设力度，科学合理管控收支，推行预算公开和跟踪问效，强化民生保障，兴办惠民实事，始终保持良好的经济运行质态，各项财政预算任务圆满完成。现将2018年财政预算执行结果报告如下：

全年完成综合财政收入14.92亿元，比2017年增长27%。其中：实现公共财政预算收入7.85亿元，上划上缴收入4.90亿元，财政预算外收入2.17亿元，分别比去年增长26%，25%，43%。

全年安排综合财政支出4.49亿元，比2017年增长33%。其中：财政预算内支出2.81亿元，政府预算外支出1.62亿元，部门预算外支出0.06亿元。分别是：行政管理费4142万元，民兵训练费3万元，政法综治信访经费749万元，教育事业费656万元，文化事业费412万元，民政优抚和社会救济费2709万元，残疾人事业费16万元，现役军人优待金633万元，卫生与计划生育事业费288万元，社区卫生服务中心事业费278万元，新农合经费30万元，社区建设经费1471万元，村级三项资金189万元，农村公益事业费2683万元，村“五位一体”运行维护费504万元，交通建设费484万元，中小企业事务费2743万元，安全生产费用303万元，房屋征收安置房购置费5000万元（暂垫支出），裕丰公司基金和注册资本费用7000万元。

    因以下因素需要进行年度财政预算调整，请予审议：一是调增收入预算19058万元，其中：税收收入比年初预算增加6296万元。政府预算外收入比年初增加12762万元。二是调增支出预算14186万元。分别是：人员工资、目标奖刚性支出增加以及补缴养老保险等需要调增工资福利类支出预算1536万元；急难救助社会临时救济等支出增加需要调增民政及社会救助类支出预算567万元；因市社保部门编内退休人员工资发放延迟四个月，镇增加对个人家庭补助支出348万元；大淖社区办公房装修、工程经费追加预算37万元；水部楼社区相关闲置地块整治追加预算8万元；奎楼社区石工头、万家塘管护追加预算8万元；文化站幸福会堂、优秀文化活动、“五四”歌咏赛等追加预算230万元；农业中心拆除猪圈补偿款追加预算425万;经发中心追加扬州大协船厂关闭补偿款757万元；政府追加党群服务中心、食品检测中心装饰费用、政府路灯工程、国防园库房工程、经济发展表彰奖等项目1092万元；党群为民服务资金、烟花爆竹禁放补助、退养还湖资金、土地复垦等上级专项项目追加2031万元；文明城市创建等费用7147万元。

按现行市镇财政分成体制，我镇全年实现综合财政收入14.92亿元，可用净财力为4.81亿元，全年安排综合财政支出4.49亿元，收支相抵，本年结余0.32亿元。

2018年财政预算重点做了以下工作：

1.坚持量质同步，财政收入高位增长。2018年税收收入、公共预算收入分别比上年增加25%、26%，超全年任务均达5个百分点，且公共预算收入与税收占比达62%，为全市乡镇（园区）最高。我们的主要做法：一是通过企业家座谈会、经济分析会、走访调研等形式，进一步了解企业运行质态，提供政府政策扶持、落实优惠政策、协调矛盾、牵线搭桥等贴心服务；二是发挥财税协调机制，做好信息沟通，把握税收动态，实现序时入库；三是充分运用税收征管信息服务平台，开展数据分析，加强重点企业税源管控，确保税收稳定增长。在组织好税收的同时，我们还积极组织好各类非税收入共计21767万元。其中：土地出让等收益款14828万元；菜场租金、房屋租金、企业土地租金和净资产利息等资源性收入844万元；存量安置房销售等盘活资产收入2500万元，争取上级转移支付、专项补助等3595万元。

2.坚持监审并行，预算管理成为样板。一是在抓好当月支出监管的同时对下月预算支出实行预审，全年全镇公用经费预算260万元，实际使用244万元，节约16万元。二是项目支出严格按照程序审核，确保招投标、合同、验收、审计、付款方式均符合规范，并积极实施财政资金监管，做好公开公示和抽查巡查工作。三是制定完善政府采购、资产管理、债务控制、机关经费管理等制度、办法，综合管理形成体系，相关做法得到省、市财政部门充分肯定，并被市财政局列入市级标准化制度建设模块。

3.坚持齐抓共管，综合治税步入正轨。以完善税收征管体系，公平税负为目标，市税务局和镇政府联合设立综合治税服务大厅，集中开展零散税收代征工作，使协税力量更加集中，税务资源利用更加充分，纳税服务设施更加齐备，开票收款更加高效。大厅运转近一年来，秩序良好，累计代征税收1105万元。

4.坚持惠农利民，政策落实精准到位。及时兑现各类政策资金，确保零差错、零延时。一是申报发放各类涉农政策资金334.42万元，主要有：农业支持保护补贴3160户142.35万元、农机购置14户26.83万元、秸秆还田1575户18.48万元、五保供养356户64.27万元、村级防疫等补贴77户24.78万元等。二是审核发放各类民生保障资金3242.53万元，主要有:伤残军人抚恤815户439.49万元、三属抚恤71户41.75万元、退伍复员军人95户82.77万元、四老退补558户68.5万元、尊老金8864户174.99万元、义务兵优待金146户280.29万元、困难志愿兵955户205.67万元、低保补助5409户400.41万元、伤残补贴6243户570.86万元、三无救助501户83.14万元、计生家庭补助4669户321.56万元等。

5.坚持开拓创新，财税改革多措并举。一是深化国库集中收付改革，在提高资金拨付效率的同时，进一步保障资金安全；二是强化财政信息系统管理，实时分析编报税收收入、资金收付、预算管理、债务管理等可供决策信息；三是完善财务内部控制制度，确保岗位设置科学、AB岗机制完备、风险预警及时。四是落实新的会计制度，实现预算科目和财务科目同步记账核算，双向牵制约束。

各位代表！2018年财政预算执行情况较好，离不开镇党委的正确领导，离不开镇人大和社会各界的有效监督，是全镇上下协力共建财政的结果，在此，我代表镇人民政府向你们表示衷心感谢和崇高敬意！

2018年财政工作取得了较好成绩，同时我们也清醒地认识到，财政工作仍面临一定的风险和问题，主要表现在：一是财政收入中，房地产行业比重偏大，稳增长的风险凸显，给财政高基数、高增幅增长带来较大压力；二是众多惠及民生实事，涉及生态、环保、交通、城乡美化等，需要大体量财政资金支持；三是急需建立一套科学的考核评价体系，综合考量财政资金使用的综合效果。对此，我们将坚持以问题为导向，以创新为突破，切实加以思考和实践，努力化解风险，解决问题，强化保障，促进发展。

2019年财政预算草案

2019年，围绕镇党委关于实施“四轮驱动”、打造“四个名城”的决策部署，财政预算工作的主要思路是：精心培育税源经济，着力支持企业发展；科学安排预算收支，全力保障民生福祉；充分发挥调控职能，合力防范财政风险；全面深化财税改革，努力提高科学理财水平。

按照上述思路，2019年我镇财政预算草案安排如下：

1.收入安排：计划全年实现公共财政预算收入8.75亿元，增长12%，实现预算外收入1.18亿元，其中：土地租金及净资产利息300万元，土地收益11000万元，相关规费收入459万元。按现行结算体制全年预计可用财力3.99亿元。

2.支出安排：计划全年安排财政支出3.75亿元，分别是：行政管理费4203万元，民兵训练费3万元，政法综治信访经费1155万元，教育事业费1712万元，文化事业费366万元，民政优抚和社会救济费2386万元，残疾人事业费22万元，现役军人优待金250万元，卫生与计划生育事业费222万元，社区卫生服务中心事业费299万元，新农合经费50万元，社区建设经费2586万元，城乡基础设施建设11896万元，农林水事务支出1937万元，村级三项资金192万元，农村公益事业费800万元，村“五位一体”运行维护费705万元，交通建设费484万元，科技支出400万元，道路建设费1205万元，中小企业事务费5919万元，综合预备费1200万元等。

围绕上述任务，我们将认真抓好以下工作：

一是服务经济发展，做好政策扶持。积极研究综合经济政策，争取各级各类扶助项目和扶持资金，支持传统企业稳中向强、高新企业扩容增效、双创企业创新争优。对接落实好国家产业扶持基金、省市企业专项奖补资金、市级应急资金和税费奖励政策等惠企政策，落实好镇级扶持企业发展措施，继续加大工业园区投入，指导裕丰公司精心做好扶持企业发展基金、建筑业发展基金的投放审核，在防范风险的同时全力支持发展。

二是强化收入征管，确保提质增效。以公共财政预算收入2019年实现8.75亿元、2020年达到10亿元为目标，巩固、夯实财政收入基础。主要措施有：强化税收数据平台实时监控，完善综合治税服务大厅设施建设，建立协税护税网络联动机制，把准经济脉搏，关注产业动态，做好税源结构分析和收入预测，细化税收征管保障措施，形成 “开源增收”合力。

三是矢志财政创新，激发体制活力。加快推进国库集中支付、政府采购、国有资产经营管理、财政投资评审等“松绑瘦身、提速增效”改革；进一步完善部门预算改革，预决算公开制度向基层延伸覆盖；改革完善各类津补贴发放、社保补缴结算、差旅费、接待费用等支出的操作流程和管控机制；继续推进“一事一议”财政奖补、财政公益性项目等项目建设，优化管理，强化监督；逐步推广“公务卡”结算制度；财政所争创首批“省级标准化建设财政所”等。

四是围绕绩效目标，做好跟踪问效。2019年是全省财政绩效管理全面实施之年，按上级要求，凡是造价50万元以上的工程项目都必须编制预算绩效目标，项目完成后实施单位要进行绩效总结，接受考评，确保“预算编制有目标，预算执行有监管，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”。我们将积极推进财政监督转型，建立事前控制、过程跟踪、结果问效的新机制，努力实现预期的绩效管理目标。

各位代表，2019年财政工作光荣而艰巨，我们将按照本次会议的决议和要求，锐意进取，攻坚克难，务实求进，努力完成全年各项目标任务，为加快全镇经济社会高质量发展作出新的贡献。