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关于开展 2021年度政府采购定点供应商履约情况检查的通知
发稿时间:  2021-05-26 08:51  访问量: 

邮财购﹝2021153

各政府采购定点供应商:

为加强对政府采购定点供应商的管理,规范服务行为,提高政府采购服务质量,经研究,决定对全市政府采购定点供应商履约情况进行一次专项检查。

一、检查对象

我市 2021年度政府采购定点汽车维修企业、定点印刷企业、定点办公家具、定点空调企业。

二、检查内容

2021年度上半年政府采购定点供货企业履约情况(包括人员、制度、 档案、设备、配件、场地、质量、服务等方面)。

三、检查时间安排

526日起开始检查(具体检查时间另行电话通知),请各定点企业做好准备。

四、检查方式

  1、听取定点企业工作情况汇报(提交上半年履约情况书面材料);同时将测评情况自查表上报市财政局。

2、查阅财务、供货、进货档案等;

3、定点供应商采用随机抽取。

五、检查结果运用

检查结果将作为下一轮政府采购定点企业入围评审参考依据之一;对严重违约供应商暂停定点服务资格。

请各政府采购定点供应商根据通知要求,提供详细、真实的数据和资料,迎接检查。

附件:《高邮市行政事业单位定点企业测评情况自查表》

高邮市财政局

                                2021518

附件1

高邮市行政事业单位公务用车定点维修厂测评情况自查表

定点维修厂(名称):

序号

     

    

测评

人员(不少于投标文件)

实际情况
(人数)

较好

一般

技术人员高级职称

技术人员中级职称

技术人员初级职称

技术人员上保险人数

技术人员全年接受技术培训人次

取得会计职称人数

制度建设

是否建立

1

质量管理制度

2

安全生产管理制度

3

车辆维修档案管理制度

4

人员培训管理制度

5

设备管理制度及配件管理制度

6

财务管理制度

公示制度

是否公示

1

“定点维修厂”铜牌(悬挂)

2

机动车维修工时单价的优惠报价及优惠率、材料管理费的优惠报价及优惠率、工时定额及工时优惠率

3

机动车维修质量保证期

4

各类“证、照”

5

服务承诺措施

6

联系方式和监督办法

7

企业管理负责人、技术负责人及检验、业务、价格核算、维修(机修、电器、板金、油漆)等岗位职责

维修记录

是否记录

1

每步工序主修人员姓名

2

材料领用

3

更换下来的旧件情况

维修档案

实际情况

1

已管理车辆

     

2

车辆维修记录次数

      

3

维修意见本建立

材料进货

金额

1

有进货清单和正式发票的材料进货

        

2

没有正式发票的材料进货

        

3

商品购进、销售台账

会计实务

实际情况

1

记账凭证记载装订

2

原始凭证记载审批

3

账簿设置齐全规范

4

纳税情况

5

维修台账设置

6

工时费执行

7

材料加价率执行

政府采购业务量

实际情况

20211-20214月底政府采购维修总额度

是否按时按质报送数据齐全、内容完整、数据准确月度结算表,是否附带电子表。

实际情况

1

维修车辆进出厂登记

2

维修车辆检验记录

3

原厂配件、副厂配件和修复配件分别标识,明码标价,供用户选择(是否明码标价)

4

零配件是否为正规厂(商)家产品

5

是否存在多次返修问题

6

维修项目是否与维修通知书内容一致

部分设备

数量

生产厂房、停车场、接待室等的面积不少于投标文件标明的面积

1

升降(台)

       

2

烤房(座)

       

3

四轮定位仪

       

4

车轮动平衡机

       

5

扒台机

       

6

整形设备

       

7

电脑解码器

       

十一

服务要求

实际情况

服务要求响应(是否及时)

特色服务(是否有)

是否定期对采购人进行售后回访

是否因服务问题被有效投诉的

是否设专人负责,设立独立服务电话及售后服务电话

十二

厂容厂貌

是否建立用户档案、跟踪服务

是否建立返修档案

总体评价

有何建议

日期:2021      

附件2

高邮市行政事业单位定点印刷测评情况自查表

定点印刷公司(名称):                          

序号

     

  

测评

人员情况

实际情况

较好

一般

缴纳职工保险情况(提供凭据)

经营场所

整体环境是否干净整洁、有序

是否有合理的营业用房面积、库房面积(分别多少平?)

产品设备情况

印刷设备是否齐全、运行是否正常

印刷品种类是否齐全、印刷品质量是否优质

政府采购优惠率执行情况

政府采购价是否按不同产品承诺的价格结算(提供原始单据备查)

会计业务

记账凭证记载装订是否及时

原始凭证记载审批是否规范

账簿设置是否齐全规范

有无商品购销存台账

用户档案

是否建立销售用户台账

质量管理

质量是否符合国家标准和行业标准

业务流程

是否向用户提供《高邮市单位公务印刷定点采购结算单》、合同和正式发票一起给采购单位作为财务报销凭据(查记账凭证发票记账联及结算单留存联)

服务承诺

是否张榜公布政府采购价格、服务措施、联系方式等,便于广大采购单位进行查询和监督

是否根据用户要求上门服务

是否设专人负责,设立独立服务电话及售后服务电话

经营行为及投诉

是否违反法律法规、行业规范要求被有关部门查处的

是否因服务问题被有效投诉的

政府采购业务量

20211-20214月底 政府采购销售总额(提供依据)

十一

政府采购季度报表

是否按政府采购办公室的要求,报送数据齐全、内容完备准确、在规定时间内报送

十二

企业各级荣誉等

企业在经营行为中,荣获县市级先进称号

十三

公示制度

“定点企业”铜牌(悬挂)

有关制度上墙

总体评价

有何建议

日期:2021      

附件3

高邮市行政事业单位定点空调、定点办公家具测评情况自查表

空调(办公家具)定点公司(名称):                          

序号

     

  

测评

人员情况

实际情况

较好

一般

缴纳职工保险情况(提供凭据)

经营场所

整体环境是否干净整洁、有序

是否有合理的营业用房面积、库房面积(分别多少平?)

产品服务情况

产品种类是否齐全

产品是否正品、质量是否优良

售后服务响应是否及时、服务态度是否良好

代理品牌情况(提供依据)

政府采购优惠率执行情况

是否严格按政府采购价(提供原始单据备查)

是否优先采购省级协议供货目录产品或提供网上商城同品牌同型号产品对比

会计业务

记账凭证记载装订是否及时

原始凭证记载审批是否规范

账簿设置是否齐全规范

有无商品购销存台账

用户档案

是否建立销售用户台账

质量管理

质量是否符合国家标准和行业标准(查进货单及发票及其它依据)

业务流程

是否向用户提供协议供货合同和正式发票一起给采购单位作为财务报销凭据(查记账凭证发票记账联及合同单留存联)

服务承诺

是否张榜公布政府采购价格、服务措施、联系方式等,便于广大采购单位进行查询和监督

是否根据用户要求上门送货

是否设专人负责,设立独立服务电话及售后服务电话

经营行为及投诉

是否违反法律法规、行业规范要求被有关部门查处的

十 

是否因服务问题被有效投诉的

政府采购业务量

20211-20214月底政府采购销售总额(提供依据)

十一

政府采购季度报表

是否按政府采购办公室的要求,报送数据齐全、内容完备准确、在规定时间内报送

总体评价

有何建议

日期:2021